ÅRSRAPPORT 2019

Last ned utskriftsvennlig PDF:

Last ned hele årsrapporten » Last ned gjeldende side »

Note 7 Driftsrammer

Fylkestinget har fordelt disponible frie inntekter på ti fylkestingsrammer utanom reservepost. Driftsbudsjettet blir vedtatt som nettorammer, og hovudutvala kan omdisponere mellom sine utvalsrammer. Netto budsjettering betyr at eventuelle meirinntekter kan disponerast fritt på vedkomande rammeområde.

Meirverdiavgift med rett til kompensasjon påverkar ikkje netto ramme, då mva-kompensasjon blir inntektsført på samme ramme som utgifta er ført. Det er i 2019 inntektsført 193,2 mill. kroner i kompensasjon for meirverdiavgift på driftsutgifter, mot 193,4 mill. kroner i 2018.

7.1 Budsjettavvik på rammeområda

I resultatet for rammeområda inngår netto driftsresultat, bruk av driftsmidlar til investeringar, bruk av avsetjingar frå tidlegare år og avsetjingar i året til bundne fond.

(Tal i heile 1 000)
Utvalsramme Rekneskap 2019 Budsjett 2019 Meir- forbruk Mindre- forbruk Rekneskap 2018
D01 Fellesutgifter og utgifter til fordeling 30 290 33 540 0 -3 250 59 133
D02 Politisk verksemd 27 285 27 861 0 -576 25 959
D03 Stabsfunksjonar 165 746 172 555 0 -6 809 132 840
D04 Reservepost 0 19 469 0 -19 469 0
05 Atlanten vg. skole 55 950 57 986 0 -2 036 53 889
07 Borgund vg. skole 112 252 112 249 3 0 111 187
08 Fagerlia vg. skole 95 967 93 666 2 301 0 90 368
09 Fannefjord vg. skole 13 590 14 466 0 -876 12 018
10 Fræna vg. skole 48 335 54 015 0 -5 680 43 148
11 Gjermundnes v.g. skole 29 540 29 802 0 -262 27 763
12 Haram v.g.  skole 36 543 36 692 0 -149 34 537
13 Herøy v.g. skole 39 534 45 331 0 -5 797 38 190
14 Kristiansund v.g. skole 104 475 108 806 0 -4 330 103 390
15 Molde v.g. skole 78 883 83 950 0 -5 067 79 166
18 Rauma vg. skole 22 371 25 021 0 -2 649 23 340
19 Romsdal vg. skole 99 259 104 309 0 -5 049 95 446
20 Spjelkavik vg. skole 45 464 48 163 0 -2 699 42 632
21 Stranda vg. skole 24 716 25 342 0 -626 24 831
22 Sunndal vg. skole 34 875 34 194 681 0 36 294
23 Surnadal vg. skole 34 254 32 899 1 354 0 33 257
24 Sykkylven vg. skole 30 049 32 188 0 -2 139 31 338
25 Tingvoll vg. skole 17 288 16 510 778 0 16 524
26 Ulstein vg. skole 60 625 64 008 0 -3 383 57 438
27 UPA - skolen 5 261 5 936 0 -675 5 620
28 Volda vg. skole 53 794 54 685 0 -891 53 723
30 Ørsta vg. skole 46 275 44 915 1 361 0 46 336
32 Ålesund vg. skole 89 786 88 342 1 444 0 86 442
34 Felleskostnader vg. skoler 23 265 35 836 0 -12 571 38 279
35 Fagopplæring 204 561 191 649 12 912 0 193 460
36 Ressurssentra 11 521 14 954 0 -3 433 4 004
37 Spesialundervisning 188 490 203 289 0 -14 799 194 219
38 PP - tenesta 18 768 20 190 0 -1 422 19 262
39 Oppfølgingstenesta 10 848 11 282 0 -434 11 161
40 Vaksenopplæring i skole -52 -1 264 1 212 0 7 134
41 Utdanningsavdelinga 45 752 47 515 0 -1 763 46 894
42 Eksamenssekretariatet 3 272 3 500 0 -228 3 785
44 Gjesteelevar 1 259 7 150 0 -5 891 6 018
45 Undervisning v/helse- og sosialinst. 21 259 17 350 3 909 0 18 191
46 Internat og kostordning 4 083 840 3 243 0 4 788
47 Kompetanseheving av personal 2 973 3 005 0 -32 6 421
48 Ymse opplæringstenester -26 294 0 -320 -56
D05 Vidaregåande opplæring 1 715 063 1 769 063 29 198 -83 198 1 700 437
D06 Fagskolane i Møre og Romsdal 15 274 18 013 0 -2 739 13 574
50 Fylkestannlegen 5 344 5 349 0 -5 5 224
51 Tannhelsetenester 150 316 152 994 0 -2 677 150 118
D09 Tannhelsetenester 155 660 158 343 0 -2 683 155 342
52 Kulturavdelinga 9 523 9 944 0 -421 9 740
53 Bibliotek 7 903 8 528 0 -625 9 358
54 Kulturvern 6 932 6 984 0 -52 6 627
55 Kulturformidling 10 240 10 234 6 10 446
56 Folkehelse og fysisk aktivitet 5 068 5 548 0 -480 5 308
57 Diverse kulturformål 91 862 92 007 0 -145 89 144
D10 Kulturtenester 131 528 133 245 6 -1 723 130 623
58 Regional- og næringsavdelinga 31 125 31 365 0 -240 31 350
59 Tiltaksfondet 12 547 13 413 0 -866 11 134
60 Forsking og utvikling 43 086 47 815 0 -4 729 50 689
61 Reiseliv 8 010 8 010 0 7 480
62 Ymse næringstenester 5 610 5 610 0 0 7 480
D11 Regional- og næringsutvikling 100 378 106 213 0 -5 835 100 653
63 Samferdselsavdelinga 42 958 42 290 668 32 914
64 Lokale bilruter 389 790 378 070 11 720 376 569
65 Fylkesvegferjedrifta 401 536 416 917 0 -15 381 469 192
66 Båtruter 127 170 126 949 221 115 668
67 Diverse skoleskyss 26 969 23 437 3 532 25 008
68 TT - ordninga 13 633 14 854 0 -1 221 12 966
69 Div. samferdselsformål 44 030 44 980 0 -950 43 780
70 Fylkesvegar 466 898 474 601 0 -7 703 498 669
D12 Samferdselstenester 1 512 984 1 522 098 16 141 -25 255 1 574 766
71 Sentrale kontrollorgan 0 0 0 0
72 Øvrig kontrollutvalet 6 555 8 568 0 -2 013 7 516
D14 Sentrale kontrollorgan 6 555 8 568 0 -2 013 7 516
  Sum fordelt til driftsrammer 3 860 763 3 968 968 45 345 -153 550 3 900 843

Netto utgifter på driftsrammene var samla 3 860,8 mill. kroner, det er 108,2 mill. kroner mindre enn budsjettert og ei nedgang på 1 prosent frå året før. Budsjettavvik på dei ulike rammeområda er kommentert i årsrapport og i fylkestingssak om rekneskap og resultatvurdering.

7.2 Interne finansieringspostar rekneskapsskjema 1B

(Tal i heile 1 000)
Rekneskap 2019 Budsjett 2019 Avvik (B - R) Rekneskap 2018
Fond:        
Avsetjingar disposisjonsfond 0 0 0 0
Avsetjingar bundne fond 233 427 109 377 -124 050 251 525
Bruk av disposisjonsfond -42 106 -42 106 0 -435
Bruk bundne fond -210 310 -104 512 105 798 -223 977
Sum fond i rekneskapsskjema 1B -18 989 -37 241 -18 252 27 113
Overføring til investeringsrekneskapen:        
D01 Fellesutgifter 0 0 0 143
D03 Stabsfunksjonar 139 0 -139 0
D05 Vidaregåande opplæring 3 639 0 -3 639 5 985
D06 Fagskolane i møre og Romsdal 0 0 0 0
Sum overføring til investeringsrekneskapen 3 778 0 -3 778 6 128

Øyremerka tilskot blir berre delvis budsjettert. Tilskot som ikkje er brukt ved årsskiftet, blir avsett til bundne fond. Når utgiftene påløper seinare år, blir avsette midlar brukt til finansiering. Netto rammer blir dermed ikkje påverka. Budsjettreglementet gir høve til å bruke av driftsrammene til investeringsformål. I 2019 er 3,8 mill. kroner brukt til å finansiere investeringar. Avsetjing og bruk av fond er omtalt i note 12.

7.3 Tap på krav i drifta

I driftsrekneskapen er det ført 307 000 kroner som tap på krav, mot 954 000 kroner året før. Krav tapsførast når det er konstatert tapt, eller når det etter ei vurdering anses overveiande sannsynleg at kravet ikkje vil bli betalt.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.