ÅRSRAPPORT 2018

Last ned utskriftsvennlig PDF:

Last ned hele årsrapporten » Last ned gjeldende side »

Note 7 Driftsrammer

Fylkestinget har fordelt disponible frie inntekter på ti fylkestingsrammer utanom reservepost. Driftsbudsjettet blir vedtatt som nettorammer, og hovudutvala kan omdisponere mellom sine utvalsrammer. Netto budsjettering betyr at eventuelle meirinntekter kan disponerast fritt på vedkomande rammeområde.

Meirverdiavgift med rett til kompensasjon påverkar ikkje netto ramme, då mva-kompensasjon blir inntektsført på samme ramme som utgifta er ført. Det er inntektsført 193,4 mill. kroner i kompensasjon for meirverdiavgift på driftsutgifter, mot 191,6 mill. kroner i 2017.

7.1 Budsjettavvik på rammeområda

I resultatet for rammeområda inngår netto driftsresultat, bruk av driftsmidlar til investeringar, bruk av avsetjingar frå tidlegare år og avsetjingar i året til bundne fond.

(Tal i heile 1 000)
Utvalsramme Rekneskap 2018 Budsjett 2018 Meirforbruk Mindreforbruk Rekneskap 2017
D01 Fellesutgifter og utgifter til fordeling 59 133 69 705 0 -10 572 42 701
D02 Politisk verksemd 25 959 28 595 0 -2 636 27 169
D03 Stabsfunksjonar 132 840 141 668 0 -8 828 86 729
D04 Reservepost 0 -2 943 2 943 0 0
05 Atlanten vg. skole 53 889 55 824 0 -1 935 54 710
07 Borgund vg. skole 111 187 112 387 0 -1 200 110 818
08 Fagerlia vg. skole 90 368 89 188 1 180 0 89 369
09 Fannefjord vg. skole 12 018 12 688 0 -670 11 912
10 Fræna vg. skole 43 148 48 753 0 -5 605 51 203
11 Gjermundnes v.g. skole 27 763 28 943 0 -1 180 27 705
12 Haram v.g.  skole 34 537 35 236 0 -699 39 964
13 Herøy v.g. skole 38 190 44 921 0 -6 731 42 219
14 Kristiansund v.g. skole 103 390 106 590 0 -3 200 113 950
15 Molde v.g. skole 79 166 82 891 0 -3 725 82 207
18 Rauma vg. skole 23 340 26 656 0 -3 316 22 899
19 Romsdal vg. skole 95 446 96 562 0 -1 116 101 306
20 Spjelkavik vg. skole 42 632 44 548 0 -1 916 42 970
21 Stranda vg. skole 24 831 25 946 0 -1 115 24 777
22 Sunndal vg. skole 36 294 36 339 0 -45 35 607
23 Surnadal vg. skole 33 257 33 977 0 -720 34 395
24 Sykkylven vg. skole 31 338 32 931 0 -1 593 32 676
25 Tingvoll vg. skole 16 524 15 977 547 0 16 885
26 Ulstein vg. skole 57 438 59 804 0 -2 366 59 057
27 UPA - skolen 5 620 5 808 0 -188 5 535
28 Volda vg. skole 53 723 53 452 271 0 56 050
30 Ørsta vg. skole 46 336 43 665 2 671 0 47 720
32 Ålesund vg. skole 86 442 84 530 1 912 0 85 397
34 Felleskostnader vg. skoler 38 279 41 074 0 -2 795 23 793
35 Fagopplæring 193 460 194 388 0 -928 184 015
36 Ressurssentra 4 004 6 259 0 -2 255 4 540
37 Spesialundervisning 194 219 198 386 0 -4 167 183 087
38 PP - tenesta 19 262 19 680 0 -418 17 857
39 Oppfølgingstenesta 11 161 12 214 0 -1 053 10 803
40 Vaksenopplæring i skole 7 134 7 699 0 -565 5 605
41 Utdanningsavdelinga 46 894 51 027 0 -4 133 44 535
42 Eksamenssekretariatet 3 785 3 710 75 0 3 415
44 Gjesteelevar 6 018 6 970 0 -952 6 693
45 Undervisning v/helse- og sosialinst. 18 191 17 110 1 081 0 17 443
46 Internat og kostordning 4 788 842 3 946 0 3 444
47 Kompetanseheving av personal 6 421 6 430 0 -9 4 765
48 Ymse opplæringstenester -56 298 0 -354 -164
D05 Vidaregåande opplæring 1 700 437 1 743 703 11 683 -54 949 1 699 164
D06 Fagskolane i Møre og Romsdal 13 574 14 560 0 -986 47 561
50 Fylkestannlegen 5 224 5 225 0 -1 5 096
51 Tannhelsetenester 150 118 144 759 5 359   139 820
D09 Tannhelsetenester 155 342 149 984 5 359 -1 144 916
52 Kulturavdelinga 9 740 9 736 4   9 371
53 Bibliotek 9 358 9 388 0 -30 9 322
54 Kulturvern 6 627 6 678 0 -51 6 445
55 Kulturformidling 10 446 10 423 23   10 278
56 Folkehelse og fysisk aktivitet 5 308 5 373 0 -65 5 242
57 Diverse kulturformål 89 144 89 724 0 -580 99 534
D10 Kulturtenester 130 623 131 322 27 -726 140 192
58 Regional- og næringsavdelinga 31 350 31 612 0 -262 30 790
59 Tiltaksfondet 11 134 13 210 0 -2 076 11 706
60 Forsking og utvikling 50 689 55 195 0 -4 506 48 771
61 Reiseliv 7 480 8 339 0 -859 4 307
D11 Regional- og næringsutvikling 100 653 108 356 0 -7 703 95 573
63 Samferdselsavdelinga 32 914 31 532 1 382   30 545
64 Lokale bilruter 376 569 361 644 14 925   344 315
65 Fylkesvegferjedrifta 469 192 436 378 32 814   453 427
66 Båtruter 115 668 122 234 0 -6 566 112 253
67 Diverse skoleskyss 25 008 23 606 1 402   23 692
68 TT - ordninga 12 966 21 538 0 -8 572 11 667
69 Div. samferdselsformål 43 780 46 905 0 -3 125 41 370
70 Fylkesvegar 498 669 487 189 11 480   501 681
D12 Samferdselstenester 1 574 766 1 531 026 62 003 -18 263 1 518 950
71 Sentrale kontrollorgan 0 0 0   4 977
72 Øvrig kontrollutvalet 7 516 10 240 0 -2 724 1 839
D14 Sentrale kontrollorgan 7 516 10 240 0 -2 724 6 816
  Sum fordelt til driftsrammer 3 900 843 3 926 216 82 015 -107 388 3 809 770

Netto utgifter på driftsrammene var samla 3 900,8 mill. kroner, det er 25,4 mill. kroner mindre enn budsjettert og ein auke på 2,4 prosent frå året før. Budsjettavvik på dei ulike rammeområda er kommentert i årsrapport og i fylkestingssak om rekneskap og resultatvurdering.

7.2 Interne finansieringspostar rekneskapsskjema 1B

(Tal i heile 1 000)
Rekneskap 2018 Budsjett 2018 Avvik (B - R) Rekneskap 2017
Fond:        
Avsetjingar disposisjonsfond 0 0 0 0
Avsetjingar bundne fond 251 525 103 674 -147 851 231 431
Bruk av disposisjonsfond -435 0 435 -825
Bruk bundne fond -223 977 -102 226 121 751 -224 684
Sum fond i rekneskapsskjema 1B 27 113 1 448 -25 665 5 922
Overføring til investeringsrekneskapen:        
D01 Fellesutgifter  143 0 -143 30
D05 Vidaregåande opplæring 5 985 0 -5 985 6 612
D06 Fagskolane i møre og Romsdal 0 0 0 0
Sum overføring til investeringsrekneskapen 6 128 0 -6 128 6 642

Øyremerka tilskot blir berre delvis budsjettert. Tilskot som ikkje er brukt ved årsskiftet, blir avsett til bundne fond. Når utgiftene påløper seinare år, blir avsette midlar brukt til finansiering. Netto rammer blir dermed ikkje påverka. Budsjettreglementet gir høve til å bruke av driftsrammene til investeringsformål. I 2018 er 6,1 mill. kroner brukt til å finansiere investeringar. Avsetjing og bruk av fond er omtalt i note 12.

7.3 Tap på krav i drifta

I driftsrekneskapen er det ført 954 000 kroner som tap på krav, mot 380 000 kroner året før. Det er berre ført tap som er konstatert.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.